云南省女子强制隔离戒毒所2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省女子强制隔离戒毒所是云南省唯一专门收治女性强制隔离戒毒人员的场所，隶属于云南省戒毒管理局，具体担负全省女性强制隔离戒毒人员收治执行、执法管理、教育矫治、医疗康复等任务，为推进禁毒人民战争、维护社会和谐稳定、保障人民安居乐业积极发挥职能作用。根据《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》的规定，坚持“以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助”的原则，建立有区域分设、专业戒治、医教并重、有效衔接的工作体系。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位设置内设机构情况属涉密范围，不予公开。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省戒毒管理局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位干警编制涉密，不予公开。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

车辆编制16辆，在编实有车辆16辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，省女所在厅、局党委的正确领导下，始终坚持党对戒毒工作的绝对领导，锚定“全面打造戒毒工作全国排头兵”目标，聚焦主责主业，抓实全链条安全，高质量发展取得新成效。

一是深化政治引领。坚持党对戒毒工作的绝对领导，把提升全员政治能力建设纳入全所年度教育培训计划，组织开展党务、党性专题教育培训，不断提高政治“三力”。持续巩固深化主题教育、党支部规范化建设成果，抓实以党建文化品牌构建，助力党支部建设提档升级。二是切实维护场所安全。严格落实安全管理各项制度，认真落实三级安全研判制度，抓实常态化跨区域直收调遣工作。推动以指挥中心为枢纽的应急处突机制建设。严格落实全员安全生产责任制，强化“五大领域”监管，完成企业安全生产标准化（三级）达标创建复审等工作，确保了场所连续26年实现“六无”目标，安全生产连续28年“零事故”。三是推动教育戒治提质增效。坚持统一戒毒模式的实体化、专业化和规范化运行，坚持戒毒工作科学发展和警察队伍专业培育整体化、一体化推进，深入开展“一体两翼”工作，坚持有效提升教育戒治社会化、系统化和专业化水平，确保单项工作取得新突破，整体工作取得新进展，全面工作形成新优势，主动融入社会治安综合治理。四是精进智慧场所建设。全面深化“智慧戒毒”示范建设，推动 “云南省智慧戒毒所建设和服务国家级标准化试点项目”顺利完成试点任务。持续推动政法跨部门大数据办案平台运用。五是推动综合保障更加有力。筑牢生活卫生健康屏障，推动戒毒医技成果转化。加强土地、房屋等国有资产管理，提升综合利用效率。积极稳妥推动A3项目统筹建设，推动文明创建升级进位。六是锻造过硬警察队伍。深入推进“清廉云南”建设，从严从实管党治警，扎实开展实战“大练兵”，激励关爱暖警爱警，提高队伍凝聚力、向心力、战斗力。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省女子强制隔离戒毒所2024年度收入合计70279098.94元。其中：财政拨款收入69941008.28元，占总收入的99.52%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入338090.66元，占总收入的0.48%。

与上年相比，收入合计减少519450.84元，下降0.73%。其中：财政拨款收入减少791495.27元，下降1.12%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加272044.43元，增长411.90%。主要原因是：一是强制隔离戒毒人员人数较上年减少，强制隔离戒毒人员相关经费减少，相应财政拨款收入减少。二是从2024年起单位职业年金记实经费由社保局统一申报管理，年内无职业年金缴费支出。三是工程保修金等转入其他收入，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省女子强制隔离戒毒所2024年度支出合计69941008.28元。其中：基本支出67033824.75元，占总支出的95.84％；项目支出2907183.53元，占总支出的4.16％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少831273.27元，下降1.17%。其中：基本支出减少1225548.31元，下降1.80%；项目支出增加394275.04元，增长15.69%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是严格落实中央八项规定精神和党政机关习惯过紧日子的要求,严控非必要支出。二是强制隔离戒毒人员人数较上年减少，强制隔离戒毒人员经费相应减少。三是从2024年起单位职业年金记实经费由社保局统一申报管理，年内无职业年金缴费支出，人员类、运转类经费支出减少。四是项目支出中增加大型修缮项目，项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省女子强制隔离戒毒所机构正常运转的日常支出67033824.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出60319719.23元，占基本支出的89.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6714105.52元，占基本支出的10.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省女子强制隔离戒毒所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2907183.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。强制隔离戒毒项目涉密，不予公开。项目实施全过程严格资金申报、审批、使用程序，做到专款专用，通过项目实施，全面提升戒治水平，助力场所安全稳定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省女子强制隔离戒毒所2024年度一般公共预算财政拨款支出69941008.28元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少791495.27元，下降1.12%,完成年初预算的104.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出53936772.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.12%,完成年初预算的104.43%。主要用于开展强制隔离戒毒工作，组成部分包括警察工资、行政运行公用经费、强制隔离戒毒相关经费；造成预决算差异的主要原因是根据工资政策和人员变动情况，本年有人员警衔晋升、职务晋升增资，导致人员类经费支出较年初预算数增加。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5297000.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%,完成年初预算的99.45%。主要用于离退休人员公用经费、缴纳机关事业单位基本养老保险及其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是根据政策缴纳基数调整、人员变动情况，机关事业单位社会保险缴纳金额略微降低。

9.卫生健康（类）支出5894574.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%,完成年初预算的108.35%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助、大病保险；造成预决算差异的主要原因是年内在职人员警衔晋升、职务职级晋升增资，根据政策缴纳基数调整，卫生健康（类）支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4812660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%,完成年初预算的107.06%。主要用于支付单位部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是公积金缴存基数调整，缴纳金额增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为348100.00元，决算为260154.19元，完成年初预算的74.74%；支出决算较上年减少22327.00元，下降7.90%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为119800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.05%，完成年初预算的99.83%；公务用车运行维护费支出年初预算为188100.00元，决算为132882.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.08%，完成年初预算的70.64%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为7472.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.87%，完成年初预算的18.68%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加14900.00元，增长14.20%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少25443.00元，下降16.07%；公务接待费支出决算较上年减少11784.00元，下降61.20%；具体是国内接待费支出决算7472.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11784.00元，下降61.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为348100.00元，支出决算为260154.19元，完成年初预算的74.74%，支出决算较上年减少22327.00元，下降7.90%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为119800.00元，完成年初预算的99.83%；公务用车运行维护费支出年初预算为188100.00元，决算为132882.19元，完成年初预算的70.64%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为7472.00元，完成年初预算的18.68%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定精神和党政机关习惯过紧日子的要求, 坚持厉行节约，压减不必要支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加14900.00元，增长14.20%；公务用车运行维护费支出决算减少25443.00元，下降16.07%；公务接待费支出决算减少11784.00元，下降61.20%，具体是国内接待费支出决算7472.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是严格落实中央八项规定精神和党政机关习惯过紧日子的要求,遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》《云南省贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》等相关规定，严格公务接待支出审批程序。二是对公务用车实行集中管理、统一调度，年内受戒毒人员收治量影响，执法执勤车辆使用频率降低，一定程度减少了公务车辆使用，公务用车运行维护费支出下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。本年因一辆执法执勤用车存在老化及安全隐患，按规定和程序逐步对老化且存在安全隐患车辆进行更新工作。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于强制隔离戒毒工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次191人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展强制隔离戒毒警务交流协作、场所安全检查等相关事由发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省女子强制隔离戒毒所2024年机关运行经费支出6714105.52元，比上年减少235818.72元，下降3.39%,主要原因是：一是严格落实中央八项规定精神和党政机关习惯过紧日子的要求,差旅费、公务接待费支出减少；二是强制隔离戒毒人员人数较上年减少，强制隔离戒毒人员相关经费减少，以上原因导致本年机关行政运行经费较上年减少。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费、印刷费、维修（护）费、工会经费、福利费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省女子强制隔离戒毒所资产总额196987944.70元，其中，流动资产3451020.36元，固定资产189584705.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程10000.00元，无形资产3942219.21元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19353082.14元，其中固定资产减少17645395.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值216009.00元；报废报损资产18项，账面原值75584.00元，实现资产处置收入30826.57元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额329065.00元，其中：政府采购货物支出222249.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出106816.00元。授予中小企业合同金额67172.00元，其中：授予小微企业合同金额67172.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

一体两翼：以强制隔离戒毒为主体，以戒毒康复和指导社区戒毒、社区康复为两翼的工作模式。

附件：1.决算公开附表

附件：2.决算国有资产使用情况表

附件：3.决算绩效自评报告