云南省第七强制隔离戒毒所2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省第七强制隔离戒毒所成立于2018年8月，隶属于云南省戒毒管理局，机构规格为正处级，省财政二级预算单位。主要职能为依法履行对强制隔离戒毒人员进行收治执行、执法管理、教育矫治、医疗康复等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，具体机构设置情况属涉密范围，不予公开。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省戒毒管理局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

干警编制涉密，不予公开。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持政治统领，促进队伍建设新发展。

一是紧跟创新理论武装不停步。以党纪学习教育为契机，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。聚焦“国之大者”，始终牢记戒毒机关的政治属性，自觉把党的绝对领导贯彻落实到政治、思想、组织等各方面和决策、执行、监督等各环节，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

二是紧抓党风廉政建设不放松。抓实党纪学习教育，纵深推进“清廉云南”建设，围绕2024年工作要点，深入开展政治监督“护航行动”、“一把手”和领导班子监督“引领行动”、干部担当作为“激励行动”、财政资金监管“清源行动”等“清廉云南”建设十大行动，通过多种形式加强党纪党规学习，引导党员干部筑牢拒腐防变的思想防线。

三是紧盯意识形态领域不懈怠。始终把意识形态工作摆在极端重要的位置，抓实思想教育，定期分析研判，强化阵地建设，提高舆论引导，牢牢把握意识形态工作的领导权、管理权、话语权，确保意识形态领域安全。大力弘扬社会主义核心价值观，统筹内宣外宣、网上网下，全方位、多层次展现戒毒工作新成效，切实增强队伍的凝聚力、战斗力、向心力。

2.聚焦主责主业，推动戒治工作更有为。

一是做精做专教育矫治工作。持续巩固统一戒毒模式建设成果，以专业支撑提高教育矫治工作质量。深化理论研究和实践探索，1项课题被司法部戒毒管理局列为教育戒治优势项目，1篇论文编入中国司法行政戒毒工作协会戒毒基础理论研究专委会2024年度理论调研论文集，多篇案例入选12348中国法网。

二是做实做细社会化延伸工作。积极融入社会治理工作大局，与当地相关部门、社区街道共商共建，成功挂牌运行2个社会化延伸工作指导站，有力推动“一体两翼”部署落地见效。高效发挥禁毒戒毒法治宣传教育主力军作用，多层次、广覆盖开展“六进”活动，选派警察参加普法强基补短板专项行动下沉地州开展工作。

三是做好做优医疗卫生工作。持续加强医联体建设，与多家医疗机构保持合作，签订医疗合作协议，进一步推动双向转诊绿色通道畅通及优质医疗资源对接，有效服务所内戒治康复工作。

3.坚持底线思维，实现场所安全零事故。

一是抓好所管安全。立足禁毒维稳工作大局，以2024年所管安全工作“强基础 提质效 护稳定”专项行动为抓手，持续巩固风险研判、隐患排查整治、应急处置、检查巡查、值班执勤等机制建设，深入开展“百日会战”和“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理，常态化推进“两违一危”品清查、扫黑除恶、反恐防恐等工作，严格落实防止干预司法“三个规定”，圆满完成全国“两会”、党的二十届三中全会等重要时间节点的场所维稳安保任务，场所连续5年实现“六无”目标。

二是抓牢安全生产。严格落实全员安全生产责任制，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动、安全生产月、消防安全月系列活动、消防安全集中除患攻坚大整治行动，深入推进戒治区、行政区安全生产检查，聚焦“五大领域”，紧盯“四个重点”，持续跟踪、强化问效，抓实整改，第一时间消除隐患。

三是抓实队伍安全。坚持政治建警、素质强警、从严治警，紧紧围绕实战大练兵总要求，牢牢把握教育戒治戒毒人员中心任务，牢固树立“大安全”理念，以坚定理想信念宗旨为根本，以提高政治能力为关键，以增强履职能力和实战本领为重点，以抓基层、打基础、苦练基本功为主要内容，进一步提升戒毒人民警察队伍革命化、正规化、专业化、职业化水平，为扎实推进新时代新征程戒毒工作高质量发展提供坚强保障。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第七强制隔离戒毒所2024年度收入合计29,921,836.15元。其中：财政拨款收入29,875,945.91元，占总收入的99.85%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入45,890.24元，占总收入的0.15%。

与上年相比，收入合计增加1,208,342.84元，增长4.21%。其中：财政拨款收入增加1,166,060.90元，增长4.06%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加42,281.94元，增长1,171.80%。主要原因是：一是2024年增加了大型修缮项目，收入相应增加；二是在职人员职务职级晋升，社会保险、医疗保险基数调整等增加人员经费收入。

二、支出决算情况说明

云南省第七强制隔离戒毒所2024年度支出合计29，891，836.15元。其中：基本支出26,381,102.25元，占总支出的88.26％；项目支出3,510,733.90元，占总支出的11.74％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,178,342.84元，增长4.10%。其中：基本支出增加508,832.02元，增长1.97%；项目支出增加669,510.82元，增长23.56%；本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：一是2024年增加了大型修缮项目，支出相应增加；二是在职人员职务职级晋升，社会保险、医疗保险基数调整等增加人员经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省第七强制隔离戒毒所机构正常运转的日常支出26,381,102.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,693,992.25元，占基本支出的89.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,687,110.00元，占基本支出的10.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省第七强制隔离戒毒所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,510,733.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。我单位强制隔离戒毒相关项目涉密，不予公开。项目资金的使用提高了场所的安全保障能力，完善了五大中心建设，提升了戒毒医疗水平，保障了教育戒治工作的正常开展，维护了场所安全稳定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第七强制隔离戒毒所2024年度一般公共预算财政拨款支出29,875,945.91元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加1,166,060.90元，增长4.06%，完成年初预算的114.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出23,669,199.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.22%，完成年初预算的115.87%。主要用于行政人员工资福利支出、一般公用经费支出及戒毒人员生活、教育、所政管理等支出。造成预决算差异的主要原因是2024年预算数不含中央转移支付资金，决算数包含中央转移支付资金。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,066,386.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%，完成年初预算的102.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金单位部分缴费支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员职务职级晋升等增加了社会保障和就业（类）支出基数。

9.卫生健康（类）支出2,269,324.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%，完成年初预算的112.43%。主要用于行政人员职工基本医疗保险、公务员医疗补助及职工大病医疗保险单位部分缴费支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员职务职级晋升等增加了卫生健康（类）支出基数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,871,035.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%，完成年初预算的112.35%。主要用于行政人员住房公积金单位部分缴费支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员职务职级晋升等增加了住房保障（类）支出基数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为74,750.00元，决算为50,059.92元，完成年初预算的66.97%；支出决算较上年减少109,763.96元，下降68.68%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70,000.00元，决算为50,059.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的71.51%；公务接待费支出年初预算为4,750.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少104,900.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4,863.96元，下降8.86%；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为74,750.00元，支出决算为50,059.92元，完成年初预算的66.97%，支出决算较上年减少109,763.96元，下降68.68%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为70,000.00元，决算为50,059.92元，完成年初预算的71.51%；公务接待费支出年初预算为4,750.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅 中共云南省政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的12条意见》等要求，严把支出关口，在保证工作正常开展的前提下，不断强化节约意识，压减不必要的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少104,900.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4,863.96元，下降8.86%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2023年购置公务用车一辆，2024年无公务用车购置支出，故“三公”经费较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5.0辆。主要用于社会化延伸、回访调查等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第七强制隔离戒毒所2024年机关运行经费支出2,681,057.21元，比上年增加16,512.74元，增长0.62%,主要原因是2024年度单位培训费、差旅费增加，对应机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于维持部门开展工作所需的办公费、培训费、电费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省第七强制隔离戒毒所资产总额13,462,404.69元，其中，流动资产1,427,127.25元，固定资产7,460,092.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产179,000.02元（净值），其他资产4,396,185.35元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,997,463.74元，其中固定资产增加1,281,013.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2,584,504.71元，其中：政府采购货物支出751,707.00元；政府采购工程支出1,196,446.91元；政府采购服务支出636,350.80元。授予中小企业合同金额197,478.25元，其中：授予小微企业合同金额14,478.25元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省第七强制隔离戒毒所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

六无：无毒品流入，无脱逃，无非正常死亡，无所内案件，无生产安全事故，无重大疫情。

五大中心：教育矫正中心、心理矫治中心、康复训练中心、戒毒医疗中心、诊断评估中心。

一体两翼：以履行强制隔离戒毒职能为主体，以强化所内戒毒康复和指导参与社区戒毒社区康复为两翼。

六进：进社区、进学校、进单位、进家庭、进场所、进农村。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：1.决算公开附表

附件：2.决算国有资产使用情况表

附件：3.决算绩效自评报告