云南省第五强制隔离戒毒所2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省第五强制隔离戒毒所，成立于2005年11月，是经省机构编制委员会批准设立的司法行政单位，隶属于云南省戒毒管理局。经省政府批准，于2010年10月开始接收强制隔离戒毒人员，依法承担对强制隔离戒毒人员实行管理、戒毒康复及教育戒治的职能。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省第五强制隔离戒毒所内设机构涉密，不予公开。

（二）决算单位构成

云南省第五强制隔离戒毒所作为二级预算单位纳入云南省戒毒管理局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

戒毒系统人员编制属于涉密内容，不予公开。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

车辆编制18辆，在编实有车辆17辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，省五所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平法治思想，瞄准“打造戒毒工作全国排头兵”目标，持续围绕“六型六化双一流”戒毒所建设，进一步提高政治站位，增强政治责任和使命担当，确保场所持续安全稳定，强化资金使用安全意识，落实绩效管理责任，推进内控制度建设，夯实财务管理基础，持续在全所树立过“紧日子”、厉行节约的意识，以高质量发展推进全所工作。

1.财务管理方面。2024年，省五所紧紧围绕工作目标和发展方向，进一步提高财务基础工作、规范财务运行、严格资产管理、促进保障作用，持续健全和完善单位财务制度内部监督、约束机制，持续坚持厉行节约过“紧日子”，保证了各项工作稳定发展。

2.执法管理方面。2024年，省五所严格规范开展戒毒执法管理工作，强化组织领导，主动担当作为，不断夯实工作基础，统筹安全发展,压实工作责任，严格制度落实，提升管理质效，持续实现“六无”目标。

3.教育戒治方面。2024年，省五所聚焦主责主业，“一体两翼”工作强势推进，切实提升全国统一的司法行政戒毒工作基本模式运行质量水平。全面落实教育矫治各项制度规定，教育矫治基础不断夯实，持续健全工作机制、创新普法理念。

4.生活卫生、戒毒医疗方面。2024年，省五所持续以提高生活卫生管理工作质量为目标，深化生活卫生管理工作，全力做好戒毒人员生活保障。努力为戒毒人员养成良好的生活卫生习惯营造良好氛围。持续推动戒毒医疗各项工作提质提效发展，高标准、严要求，抓牢医疗工作制度落实落地，严格规范医疗操作流程，积极开展卫生健康宣传教育，加强医务人员业务培训，医疗基础提高，服务效能显著。

5.队伍建设及场所发展建设方面。2024年，省五所始终把党的政治建设放在首位，坚持党对戒毒工作的绝对领导。教育引导广大党员干部更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。学习教育成效明显，切实守好意识形态主阵地。强化服务意识，全力推进场所建设,扎实推进场所“硬件”设施的改造升级。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省第五强制隔离戒毒所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，同时，云南省第五强制隔离戒毒所没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第五强制隔离戒毒所2024年度收入合计120625614.33元。其中：财政拨款收入120448818.89元，占总收入的99.85%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入176795.44元，占总收入的0.15%。

与上年相比，收入合计增加2817153.36元，增长2.39%。其中：财政拨款收入增加2765789.48元，增长2.35%；其他收入增加51363.88元，增长40.95%。主要原因是本年人员经费（社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等）增加；年内项目结构调整，相应项目经费增加；其他收入较上年增加了救助金。

二、支出决算情况说明

云南省第五强制隔离戒毒所2024年度支出合计120533079.10元。其中：基本支出112431547.71元，占总支出的93.28％；项目支出8101531.39元，占总支出的6.72％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2750715.34元，增长2.34%。其中：基本支出减少323981.56元，下降0.29%，主要原因是持续厉行节约过“紧日子”，严格支出预算管理，本年较上年没有死亡抚恤金；项目支出增加3074696.90元，增长61.17%；主要原因是年内项目结构调整，相应项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省第五强制隔离戒毒所机构正常运转的日常支出112431547.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出101297921.53元，占基本支出的90.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11133626.18元，占基本支出的9.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省第五强制隔离戒毒所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8101531.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

用于保障强制隔离戒毒工作的项目经费涉及的项目为涉密内容，不予公开。本年项目实施按照专项资金管理相关要求，严格资金申报、审批、使用，做到专款专用，归口管理部门组织具体实施，相关部门加强监督项目实施进度、绩效发挥、付款程序等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第五强制隔离戒毒所2024年度一般公共预算财政拨款支出120448818.89元,占本年支出合计的99.93%。与上年相比增加2765789.48元，增长2.35%,完成年初预算的101.09%。主要原因是：本年人员经费（社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等）增加；年内项目结构调整，相应项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出93389144.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.53%,完成年初预算的99.88%。主要用于强制隔离戒毒工作开展；造成预决算差异的主要原因是其他收入（其他人员支出）支出预算资金本年未收到。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出9038644.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%,完成年初预算的100.13%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是基数调整及人员增减变动。

9.卫生健康（类）支出9898233.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%,完成年初预算的108.51%。主要用于缴纳行政单位医疗支出、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是基数调整及人员增减变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出8122797.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%,完成年初预算的108.31%。主要用于缴纳警察住房公积金；造成预决算差异的主要原因是基数调整及人员增减变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为320000.00元，决算为278323.63元，完成年初预算的86.98%；支出决算较上年增加50043.74元，增长21.92%。 

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为116481.86元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.85%，完成年初预算的97.07%；公务用车运行维护费支出年初预算为180000.00元，决算为161841.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.15%，完成年初预算的89.91%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

上年无因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出决算较上年增加11581.86元，增长11.04%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加38461.88元，增长31.17%；上年无公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为320000.00元，支出决算为278323.63元，完成年初预算的86.98%，支出决算较上年增加50043.74元，增长21.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为116481.86元，完成年初预算的97.07%；公务用车运行维护费支出年初预算为180000.00元，决算为161841.77元，完成年初预算的89.91%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是“三公”经费实行限额控制管理，对每年支出进行压减；二是公务接待严格审批，严格落实公务接待管理办法，接待人员所内就餐，严格按照标准收取伙食费；三是公务用车运行维护费实行油耗和维修费包干，凭卡加油，定点维修、杜绝了燃油跑、冒、漏。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加11581.86元，增长11.04%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加38461.88元，增长31.17%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加的主要原因：一是为保障强戒工作各项业务正常开展，公务用车运行维护费增加；二是新购入执法执勤用车1辆与去年新购执法执勤用车相比因规格型号不同，增加1.15万元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆，增加原因为：根据强制隔离戒毒工作需要，按照规定和程序更新云南省第五强制隔离戒毒所执法执勤用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于开展强制隔离戒毒工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第五强制隔离戒毒所2024年机关运行经费支出11049665.97元，比上年增加154561.13元，增长1.42%,主要原因是根据单位实际运行情况，维修维护费用较上年有所增长，工会经费申报较上年有所增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、专用材料费、福利费、差旅费等商品和服务支出和办公设备购置、专用设备购置等资本性支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省第五强制隔离戒毒所资产总额124617420.69元，其中，流动资产4792217.56元，固定资产111429040.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3781595.50元，无形资产4614566.78元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少4772595.17元，其中固定资产减少3418267.20元。处置房屋建筑物：戒治区围墙30米，账面原值32338.20元；处置车辆1辆，账面原值366034.00元；报废报损资产691项，账面原值1915487.89元，实现资产处置收入58994.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额749721.54元，其中：政府采购货物支出628582.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出121139.54元。授予中小企业合同金额749721.54元，其中：授予小微企业合同金额749721.54元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.六无：无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情。

3.六型六化双一流：政治型、学习型、服务型、创新型、实干型、清廉型，推进戒毒工作科学化、法治化、规范化、信息化、专业化、社会化，打造一流警察队伍、创造一流工作业绩。

4.一体两翼：以履行强制隔离戒毒职能为主体、以强化所内戒毒康复和指导参与社区戒毒社区康复为两翼的工作模式。

附件：1.2024年度决算公开报表

附件：2.决算国有资产使用情况表

附件：3.决算绩效自评报告