云南省第四强制隔离戒毒所2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省第四强制隔离戒毒所为云南省戒毒管理局领导的基层单位,正处级,主要职能为:依法实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育矫治、戒毒治疗和解除等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位内设机构涉密，不予公开。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入云南省戒毒管理局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末实有人员编制内容涉密，不予公开。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末遗属3人。

车辆编制16辆，在编实有车辆16辆，超编0辆。

三、重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对政法工作、禁毒工作重要指示批示精神，始终保持政治忠诚，时刻牢记政治底色，坚持稳中求进工作总基调，统筹兼顾各项工作，牢牢把握新形势、新任务、新要求，高质高效完成全年目标任务。

1.以政治建设“把方向”，绘就新蓝图。始终坚持政治统领，聚焦强政治、筑忠诚、党建引领、党委班子建设、理论学习，持续推进党的自我革命、进一步巩固拓展主题教育成果和激发基层党组织生机活力。

2.以安全稳定“挑大梁”，构建新格局。牢固树立“大安全”理念，着眼于发挥“物防、技防、人防”核心作用、风险隐患排查、重要时间节点维稳安保、戒毒执法主线，不断提升规范化执法管理水平，有力保障场所持续安全稳定实现“六无”目标。

3.以教育戒治“立标杆”，续写新篇章。紧紧围绕主责主业，以“个别教育质量提升年活动”、戒毒医疗建设、“一站式”政务服务、延伸服务为抓手，多梯度做好教育戒治工作。

4.以深化保障“扛重担”，形成新引擎。以巩固生活卫生管理达标创建、提供坚强服务保障、信息化、智能化建设、国有资产监督管理提质增效为目标，持续提升数据融合水平，增强综合服务能力。

5.以队伍建设“求突破”，激发新动能。全面贯彻落实司法部实战大练兵活动总要求，搭建大平台、练就铁肩膀、用足工具箱、增强精气神，不断激发新活力，全力以赴建设新时代政法干警队伍。

6.以党风廉政建设“划边界”，树立新作风。始终坚持严的主基调不动摇，紧扣党的自我革命实践要求、责任链条、“清廉单元”建设、警示教育、日常监督，在强政治、筑忠诚、全面压实管党治警责任上持续发力。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第四强制隔离戒毒所2024年度收入合计52,821,305.53元。其中：财政拨款收入52,594,287.23元，占总收入的99.57%；其他收入227,018.30元，占总收入的0.43%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加522,397.12元，增长1.00%。其中：财政拨款收入增加1,008,132.05元，增长1.95%；其他收入减少485,734.93元，下降68.15%，主要原因是为保障场所安全稳定运行，用于基础设施维修改造的财政拨款收入增加;严格落实过紧日子要求，压减不必要支出，非同级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省第四强制隔离戒毒所2024年度支出合计52,646,025.53元。其中：基本支出47,327,139.11元，占总支出的89.90％；项目支出5,318,886.42元，占总支出的10.10％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,049,121.35元，增长2.03%。其中：基本支出减少2,581,227.75元，下降5.17%,项目支出增加3,630,349.10元，增长215.00%,主要原因是本年实有人数较上年减少，相应人员类、运转类等基本支出减少；为保障场所安全稳定运行，用于基础设施维修改造的项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省第四强制隔离戒毒所机构正常运转的日常支出47,327,139.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出43,023,187.72元，占基本支出的90.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,303,951.39元，占基本支出的9.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省第四强制隔离戒毒所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,318,886.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要是按照年度工作计划支出的所政设施维修、信息化运维等项目，各项目的落实落地，极大保障了场所基本运行及安全稳定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第四强制隔离戒毒所2024年度一般公共预算财政拨款支出52,594,287.23元,占本年支出合计的99.90%。与上年相比增加1,008,132.05元，增长1.95%,完成年初预算的107.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出42,541,996.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.89%,完成年初预算的109.72%。主要用于强制隔离戒毒工作开展和部门运转；造成预决算差异的主要原因是根据工作需要，新增预算项目。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4,001,240.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%,完成年初预算的99.03%。主要用于离退休经费支出及缴纳机关事业单位社会保险；造成预决算差异的主要原因是在职实有人数同比减少，对应社会保障和就业支出减少。

9.卫生健康（类）支出2,547,009.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%,完成年初预算的92.72%。主要用于各类传染病防治及医疗保障；造成预决算差异的主要原因是在职实有人数、收治人数同比较少，对应的卫生健康支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3,504,041.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%,完成年初预算的108.98%。主要用于缴纳职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是基数调整，年末追加预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为410,000.00元，决算为268,295.14元，完成年初预算的65.44%；支出决算较上年减少98,883.91元，下降26.93%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为120,000.00元，决算为119,954.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.71%，完成年初预算的99.96%；公务用车运行维护费支出年初预算为240,000.00元，决算为148,341.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.29%，完成年初预算的61.81%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加14,954.03元，增长14.24%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少88,049.94元，下降37.25%；公务接待费支出决算较上年减少25,788.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少25,788.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为410,000.00元，支出决算为268,295.14元，完成年初预算的65.44%，支出决算较上年减少98,883.91元，下降26.93%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为120,000.00元，决算为119,954.03元，完成年初预算的99.96%；公务用车运行维护费支出年初预算为240,000.00元，决算为148,341.11元，完成年初预算的61.81%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，坚持厉行节约、坚决压减不必要支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加14,954.03元，增长4.24%；公务用车运行维护费支出决算减少88,049.94元，下降37.25%；公务接待费支出决算减少25,788.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少25,788.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神、过紧日子要求，加强公务用车日常维修保养并严格使用审批程序，公务用车运行维护费支出减少；本年无公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。2024年因车辆使用年限较长，机件严重老化，存在一定的安全隐患，按规定和程序对车辆进行了报废、更新。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于开展强制隔离戒毒工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第四强制隔离戒毒所2024年机关运行经费支出4,253,413.09元，比上年减少339,707.49元，下降7.40%,主要原因是我单位坚持厉行节约、反对浪费，切实树立过“紧日子”意识，压减一切不必要开支。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省第四强制隔离戒毒所资产总额152,035,366.28元，其中，流动资产4,256,817.44元，固定资产119,028,897.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,763,493.33元，无形资产25,986,157.90元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,192,025.94元，其中固定资产减少9,115,184.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值173,817.00元；报废报损资产23项，账面原值329,990.80元，实现资产处置收入14,247.20元；出租房屋6589.05平方米、土地5,939.72平方米，实现资产使用收入1,373,528.63元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额263,392.47元，其中：政府采购货物支出150,910.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出112,482.47元。授予中小企业合同金额71,049.01元，其中：授予小微企业合同金额71,049.01元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.六无：无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情。

附件：1.决算公开附表

附件：2.决算国有资产使用情况表

附件：3.决算绩效自评报告