附件1

云南省女子强制隔离戒毒所2025年预算公开目录

第一部分 云南省女子强制隔离戒毒所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省女子强制隔离戒毒所2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省女子强制隔离戒毒所2025年部门预算

编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　云南省女子强制隔离戒毒所是经省委机构编制委员会批准设立的司法行政单位，是云南省唯一专门收治女性强制隔离戒毒人员的场所，依法实施全省女性强制隔离戒毒人员收治执行、执法管理、教育矫治、医疗康复等任务。云南省女子强制隔离戒毒所为维护社会和谐稳定、推进禁毒人民战争、保障人民安居乐业发挥积极职能作用。根据《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》的规定，坚持“以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助”的原则，建立有区域分设、专业戒治、医教并重、有效衔接的工作体系。

　　云南省女子强制隔离戒毒所为云南省戒毒管理局所属二级预算单位。具体职责内容属涉密范围，不公开。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置30个内设机构，具体机构设置情况属涉密范围，不公开。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　一是突出政治统领，进一步筑牢忠诚政治根基。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,强化理论武装，筑牢政治忠诚。深入推动落实《云南省推动新时代机关党的建设高质量发展三年行动计划》，持续抓好“云南模范机关”“清廉机关”建设，一体推进“对标先进、争创一流”主题实践活动、“戒毒人民警察实战大练兵”和“两场革命”取得新成效；深入推进党建与业务工作深度融合，使党建深度融入业务工作有依托、有载体、有成效。严格落实意识形态工作责任制，加强阵地管理，强化舆论引导，做到各类风险隐患早发现、早处置，确保意识形态领域安全。

　　二是突出防风化险，进一步夯实场所安全基础。贯彻落实总体国家安全观，树牢大安全理念。着力夯实所管安全根基，严格落实安全管理各项制度，常态化抓好9个工作规范，抓实“两违一危”清缴和矛盾风险排查化解，发挥信息员作用，助力场所安全稳定。纵深推进常态化扫黑除恶、缉枪治爆、反邪反恐等行动。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，巩固安全生产标准化建设成果，落实安全生产主体责任，确保场所安全生产无事故。积极推进指挥中心工作体系建设，提高指挥调度能力和应急处置水平。统筹推进舆情安全、网络信息安全、保密安全、“化解矛盾风险”专项整治等各方面工作，着力提升安全治理效能。

　　三是突出示范引领，进一步提升教育戒治质效。持续深耕教育戒治新技术新方法，做强做优戒治品牌，提升教育矫治工作科学化、现代化、专业化能力。全面推进“一体两翼”工作落实，深入探索社会化延伸新路径、新机制、新模式，促进戒毒资源最优化和戒毒工作成果最大化。做好智能安防系统升级改造的项目储备，持续推进服务标准化试点项目，挖掘数据交通，提升新质战斗力。不断提升戒毒医疗建设水平和医疗理论研究能力，继续探索“中医+戒毒”融合应用。保障食品卫生安全，丰富营养膳食，筑牢戒毒人员健康屏障。

　　四是突出实干实绩，进一步提高服务保障水平。持续抓好“三制一管一升级”，拓宽项目渠道，加大项目引入洽谈力度，进一步调整和优化项目结构。推进企业改革，建立完善企业经营管理机制。进一步规范土地管理，依法依规，开拓思路，有效解决土地历史遗留问题，最大程度盘活辖区土地资源，确保土地国有资产保值增值。稳步推进A3地块项目招商引资工作，争取早日落地开工建设。提高预算管理水平，加快预算执行进度。落实采购主体责任，严把采购程序，完善内控制度。积极探索做好宣传思想文化的新方法、新手段、新载体，围绕中心工作讲好戒毒故事，突出履职主体传播女所声音。

　　五是突出正风肃纪，进一步强化党风廉政建设。坚持严的基调驰而不息正风肃纪，认真贯彻落实中央八项规定精神，纠“四风”树新风。抓实新时代政法干警“十个严禁”、防止干预司法“三个规定”等铁规禁令的贯彻执行，不断规范执法行为，提高执法水平。教育引导警察职工“八小时内”严格履职、“八小时外”遵规守纪，自觉净化社交圈、生活圈、朋友圈，以严明纪律规矩营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境，在全面从严管党治警上展现新成效。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

　　干警编制涉密，不公开。

　　车辆编制16辆，实有车辆16辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2025年部门财务总收入66,904,747.28元，其中：一般公共预算66,572,347.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入332,400.00元。

　　与上年对比减少1,189,913.86元，下降1.75%，主要原因分析：一是进一步规范所属企业监管的编外人员管理，相关收入按审计意见今年未编入预算；二是强制隔离戒毒人员收治人数同比减少，对应相关的基本支出财政拨款收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2025年部门财政拨款收入66,572,347.28元，其中:本年收入66,376,947.28元，上年结转收入195,400.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款66,376,947.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比减少336,313.86元，下降0.50%，主要原因分析：上年结转项目减少，上年结转收入同比减少329,892.50元。

　　四、预算单位支出情况

　　2025年部门预算总支出66,904,747.28元。财政拨款安排支出66,572,347.28元，其中：基本支出66,031,947.28元，与上年对比减少351,421.36元，下降0.53%，主要原因分析：收治人数同比减少，对应相关支出减少；项目支出540,400.00元，与上年对比增加15,107.50元，增长2.88%，主要原因分析：根据工作需要，今年新增了预算项目。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　公共安全支出-强制隔离戒毒51,123,448.13元，主要用于强制隔离戒毒管理事务支出（具体“项”级属涉密范围，仅公开至“类、款”级）。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休19,980.00元，主要用于单位开支的离退休经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,286,224.00元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4,604,837.08元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出52,333.48元，主要用于由单位缴纳的工伤、失业保险缴费支出等其他社会保障和就业方面的支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3,568,201.20元，主要用于由单位缴纳的基本医疗保险支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,810,463.39元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出106,860.00元，主要用于行政单位其他医疗保障方面的支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无与中央配套事项，金额0.00元。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项，金额0.00元。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无经济社会事业发展事项，金额0.00元。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额201,700.00元，其中：政府采购货物预算185,000.00元、政府采购服务预算16,700.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省女子强制隔离戒毒所部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计338,000.00元，较上年减少10,100.00元，下降2.90%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省女子强制隔离戒毒所部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无增减变化，本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

　　（二）公务接待费

　　云南省女子强制隔离戒毒所部门2025年公务接待费预算为40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待400人次。

　　增减变化原因：严格落实中央八项规定精神和党政机关习惯过紧日子的要求,遵守《贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》《云南省贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》等相关规定，严格公务接待审批程序，并严格按预算执行，预算无新增。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省女子强制隔离戒毒所部门2025年公务用车购置及运行维护费为298,000.00元，较上年减少10,100.00元，下降3.28%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费178,000.00元，较上年减少10,100.00元，下降5.37%。共计更新购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为16辆。

　　增减变化原因：按照中央八项规定精神,《贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》《云南省贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》规定，以及省委、省政府过紧日子二十条措施，严格落实党政机关习惯过紧日子的要求，对公务用车实行集中管理、统一调度，加强日常维修保养，严格使用审批程序，并严格按预算执行，公务用车购置及运行维护费减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.保障部门人员经费及机构正常运转（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

　　2.持续提升戒治质量，夯实安全基础，筑牢场所安全屏障，确保实现“六无”目标（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

　　3.严格规范公正文明执法，提升戒毒执法公信力（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

　　4.不断提升教育戒治系统化、专业化和智慧化水平，实现场所高质量发展（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.机关运行经费：保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公经费”，部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3.六无：无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情。

　　4.一体两翼：以强制隔离戒毒为主体，以戒毒康复和指导社区戒毒、社区康复为两翼的工作模式。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省女子强制隔离戒毒所部门2025年机关运行经费安排6,771,500.84元，与上年对比增加632,442.64元，增长10.30%，主要原因分析：2025年修正了机关运行经费统计口径，将以往年度未纳入统计的强制隔离戒毒人员教育、其他强制隔离戒毒支出功能科目下的商品和服务支出、资本性支出纳入了统计。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，云南省女子强制隔离戒毒所部门资产总额196,988,617.32元，其中，流动资产3,450,220.36元，固定资产189,586,177.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,000元，无形资产3,942,219.21元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少19,352,409.52元，其中固定资产减少17,643,922.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值216,009元；报废报损资产18项，账面原值75,584元，实现资产处置收入30,826.57元；资产使用收入4,364,154.86元，其中出租资产277,146.72平方米，资产出租收入4,364,154.86元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

　　（四）其他需要说明的情况

　　云南省女子强制隔离戒毒所2025年部门预算表中《部门政府性基金预算支出预算表》《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

　　附件：云南省女子强制隔离戒毒所2025年部门预算公开报表